ETA SQL MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU

ETA SQL MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU

Programın Bilgisayara Yüklenmesi: Muhasebe paket programları cd, dvd gibi bir kayıt ortamında sıkıştırılmış olarak bulunur. Bu kayıt ortamından bilgisayara aktarılmasına yükleme denir. Programın internetteki sitesinden yükleme ve kurulum ile ilgili bilgi alabiliriz. Program dosyaları arasında benioku, gibi açıklama dosyaları varsa okunmalıdır.

ETA SQL tabanlı programların kurulumu genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

- Microsoft SQL Kurulumu
- Borland BDE Kurulumu
- Program Kurulumu

1. Microsoft SQL Server Kurulumu: SQL Server, bir veritabanı yönetim sistemidir ve terminallerin SQL Server üzerindeki verilere ulaşmasını sağlar. SQL tabanlı paket programların çalışabilmesi için öncelikle SQL Server programının kurulması gerekir. SQL Server programının kurulum aşaması aşağıdaki gibidir:

- Program CD’si CD-ROM’a takıldığında; genellikle otomatik olarak yandaki gibi bir kurulum ekranı açılır.

Microsoft SQL Kurulumu seçeneği çalıştırılır. "Başlat" düğmesine basıldıktan sonra aşağıdaki uyarı ekranları gelir.

- Microsoft SQL kurulumu yandaki ekranın gelmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu ekranda, ana makine kurulumu için Server (Sunucu) Kurulumu, terminaller için Client (Terminal) Kurulumu seçilir ve terminal makine sayısı yazılarak "Başlat" düğmesi tıklanır.

SQL programının bir sonraki adımı ise SQL programın aktif hale getirilmesidir. SQL programını aktif hale getirmek için sırasıyla şu yollar takip edilmelidir.

1. Başlat menüsü tıklanır ve "Tüm Programlar" seçilir.

2. Microsoft SQL Service Manager ekranı açılır.

3. Start/Continue seçeneği çift tıklanarak SQL Server aktif hale getirilir ve yandaki ekran görülür.

Devamını Okuyun→

BANKA MODÜLÜNÜN GENEL MUHASEBEYE ENTEGRE EDİLMESİ

ENTEGRASYON MODÜLÜNÜN AÇILMASI (AKTİF HALE GETİRİLMESİ)

BANKA MODÜLÜNÜN GENEL MUHASEBEYE ENTEGRE EDİLMESİ

BANKA / KAYIT / BANKA HESAP KAYITLARI
Banka Hesap Bilgi-1 sayfasından

Banka Hesap Bilgi-2 sayfasındanMuhasebe Hesapları Banka: Rehberden 100-01-11 AKBANK MANİSA ŞB VADESİZ MEVDUAT Hs.

Akbank Manisa Şubesinde
Vadesiz Mevduat, Tahsil Çekleri, Teminat Çekleri, Tahsil Senetleri Teminat Senetleri, Nakit Kredi
Menemen Şubesinde Vadesiz Mevduat
İş Bankası Manisa ve Menemen Şubelerinde Vadesiz Mevduat
Ziraat Bankası Manisa ve Menemen Şubelerinde Vadesiz Mevduat Hesapları
Tanımlanıp

Banka Hesap Bilgisi 2 Sayfasından Genel Muhasebeye Entegre Edilir.

Banka Modülünden
Vadesiz Mevduat, Nakit Kredi Hesapları için Faiz Kaydı Değişikliği yapıldıktan sonra

KASA – BANKA Modülleri için Muhasebe Entegrasyonu tamamlanmış olur.

Devamını Okuyun→

ENTEGRASYON MODÜLÜNÜN AÇILMASI

ENTEGRASYON MODÜLÜNÜN AÇILMASI (AKTİF HALE GETİRİLMESİ)

ANA MENÜDE ENTEGRASYON MODÜLÜNÜN GÖRÜNMESİ İÇİN
YARDIMCI PROGRAMLAR / KAYIT / ŞİRKET ŞUBE PARAMETRE TANIMLARI
PARAMETRELER SAYFASINDAN
Muhasebe Entegre : Tıklanır. Tab Tuşuna basılır. F5 Tuşuna basılır.
Şirkete Yeniden Girilir.

Ana Menüdeki Entegre Program Modülü Aktif hale gelmiştir.


100 KASA HESABININ
100-00 TL KASASI (Grup kodu tanımlanmıştır)
100-00-00 MERKEZ TL KASASI (Muavin kodu tanımlanmıştır)

KASA PROGRAM MODÜLÜNÜN GENEL MUHASEBEYE ENTEGRE EDİLMESİKASA / KAYIT / KASA TANIMLAMA
Kasa Kodu: 00 Kasa Adı: MERKEZ TL KASASI Son Devir Tarihi: Bu günden bir gün öncesi
Son Devir Tutarı: 0 Muhasebe Kodu: Rehberden 100-00-00 seçilir
Tab tuşu ile ızgara ekranına düşünceye kadar ilerlenir.

,YENİ KASA TANIMLANMAK VE GENEL MUHASEBEYE ENTEGRE EDİLMEK İSTENİYORSA
Muhasebe modülünde yeni açılacak kasaların grup ve muavin kodları tanımlanıp
100-00-01 A TL KASASI 100-00-02 B TL KASASI

Kasa Modülünden
İşlemler / Ek İşlemler / Çok Kasaya Geçme, seçildikten sonra

Yeni kasalar tanımlanıp, Genel Muhasebeye Entegre edilebilir.

Devamını Okuyun→

SİPARİŞ SORULARI NETSİS UYGULAMA

SİPARİŞ SORULARI NETSİS

SORU:Satıcı Siparişlerinin aktif hale gelmesi için ne yapılmalıdır?
CEVAP:Fatura/Kayıt/Alış Parametreleri/Fatura-Sipariş sayfasında “Sipariş Takibi Yapılacak” parametresi tıklanır. Tamam butonu tıklanır.
Fatura modülünden çıkılıp, tekrar girildiğinde
Kayıt menüsünün altında “Satıcı Siparişleri” seçeneğinin oluştuğu gözlemlenir.
SORU:Müşteri Siparişlerinin aktif hale gelmesi için ne yapılmalıdır?
CEVAP:Fatura/Kayıt/Satış Parametreleri/Fatura-Sipariş sayfasında “Sipariş Takibi Yapılacak” parametresi tıklanır. Tamam butonu tıklanır.
Fatura modülünden çıkılıp, tekrar girildiğinde
Kayıt menüsünün altında “Müşteri Siparişleri” seçeneğinin oluştuğu gözlemlenir.
Not: Satıcı ve Müşteri Siparişleri aktif hale getirildiğinde,
Fatura ve irsaliye kaydı girilirken karşımıza yeni bir sayfa açılmıştır.
Daha önce Fatura: 1 Üst Bilgiler, 2.Kalem Bilgileri, 3.Toplamlar sayfalarından oluşurken,
Bunlara ilave olarak en başa Sipariş adında yeni bir sayfa eklenmiştir.

SİPARİŞ SİSTEMİYLE ÇALIŞAN BİR İŞLETMEDE MAL SATIN ALMA SÜRECİ Satıcıya Sipariş verilir. Program Hiçbir Modüle kayıt atmaz

SİPARİŞ RAPORLARI
SİPARİŞ İCMALİ: Toplamda kimden kaç paralık sipariş alındığını veya kime kaç paralık sipariş verildiğini gösteren rapor
Fatura/Raporlar/Sipariş Raporları/ Sipariş İcmali / Alınan Sipariş

DETAYLI SİPARİŞ İCMALİ: Hangi maldan kimden ne kadar sipariş alındığını ve hangi maldan kime ne kadar sipariş verildiğini gösteren rapor
Fatura/Raporlar/Sipariş Raporları/ Detaylı Sipariş İcmali

TESLİM DETAYLI SİPARİŞ İCMALİ: Malların hangi belge ile teslim alındığını ya da teslim edildiğini gösteren rapor
Fatura/Raporlar/Sipariş Raporları/ Teslim Detaylı Sipariş İcmali

Devamını Okuyun→

EKBİLGİLER SAYFASINDA BİLMEMİZ GEREKEN SAHALAR

EKBİLGİLER SAYFASINDA BİLMEMİZ GEREKEN SAHALAR

Açıklama1, Açıklama2, Açıklama3 sahaları
İlgili cariye sipariş verirken, alış irsaliyesi ve alış faturası kaydı girerken veya
İlgili cariden sipariş alırken, satış irsaliyesi ve satış faturası kaydı girerken karşımıza gelmesini istediğimiz açıklamaların girilebileceği alandır.

Rapor Kodları: Çeşitli gruplara göre rapor almak için kullanılır. Grup Kodu, Kod1, Kod2, Kod2 in girilebileceği alandır.
Bu uygulamanın çalıştırılabilmesi için Cari / Kayıt / Cari Kod kayıtlarından Grup kodu, Kod1, Kod2, Kod3 lerin tanımlanması gerekir.
Kilit
Açık: O cari ile ilgili her türlü işlemi yapabiliriz.
Fatura işlemlerinde kilit: O cari ile ilgili fatura kaydı giremeyiz
Tüm işlemlerde kilit: O cari ile ilgili hiçbir işlem yapamayız.

KULLANILAN TUŞLAR:
Tab: Geçiş Tuşu
F5: Kaydetme Tuşu
F7: Kayıt silme tuşu



VERİTABANI HAREKET İKONLARI
> sonraki kayıt,
< Önceki kayıt,
l< ilk kayıt,
>l son kayıt,
- kayıt silme,
X vazgeç,
v kaydet,
+ yeni kayıt ortamına geçme; ekranı yeni kayıt girmek için hazır hale getirme, kayıt ekle

Devamını Okuyun→